Eingangsrechnung Kopfdaten

Mit Klick auf die Schaltfläche Kopfdaten im Fenster Einkauf -> Belege Verwaltung -> Eingangs-RE öffnet sich das Fenster Eingangs-Rechnung Kopfdaten mit den Daten zum markierten Beleg.

In diesem Fenster erfassen oder ändern Sie die Kopfdaten einer Eingangsrechnung

Sie finden in den Optionen weitere Einstellungen zum Thema Eingangsrechnung.Siehe Eingangsrechnung, Eingangsrechnung - Neu

Weiters können Sie in den Optionen die Bruttosumme unterhalb der Nettosumme anzeigen lassen.

Das Fenster entspricht den Bereichen Anforderung, Preisanfrage, Bestellung und Eingangs-LF. Hier sind nur die zusätzlich zu beachtenden Funktionen beschrieben.

1. Bei Klick mit der rechten Maustaste in das Feld Prüfsumme öffnet sich ein Rechenfenster.
   
   
   In diesem Fenster kann die Prüfsumme für den aktuellen Beleg berechnet werden. Der Rechnungsbetrag wird im Feld Prüfsumme nach dem Schließen des Rechenfensters automatisch eingetragen. In dem Rechenfenster können alle üblichen Rechenvorgänge (benutzen Sie die Tasten des Nummernblocks) vorgenommen werden. Texte müssen in Hochkommas geschrieben werden, um für die Berechnung auskommentiert zu sein.
   
2. Das Kontrollkästchen Fibuüberleitung gesperrt muss angeklickt werden, wenn der aktuelle Beleg nicht an die Fibu übergeben werden soll.
3. Die Beleg-Nr. wird im entsprechenden Feld nach Klick auf OK automatisch erzeugt, wenn Sie nicht vorher manuell eingegeben wurde.
4. Rechnung-Nummer: Dies ist die Belegnummer der Rechnung, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.
5. Das Feld Rechnung-Datum ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt. Es kann bei Bedarf angepasst werden. Dies ist das Datum der Rechnung, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.
6. Das Eingangsdatum soll manuell entsprechend dem Rechnungseingang eingegeben werden.
7. Das Periodendatum dient der Überleitung an die Fibu. Es wird allerdings nicht von allen Fibuprogrammen unterstützt. (Informieren Sie sich hierzu ggf. in der Dokumentation Ihres Fibu-Programms).

Der Bereich Gutschrift dient der Erfassung einer Gutschrift bei der Rechnungsaufnahme. Wenn erfasste Waren zurückgegeben werden, wird eine entsprechende Gutschrift automatisch angelegt. Die Mengen müssen in diesem Fall negativ eingegeben werden.

Der Bereich Teil-RE dient der Erfassung einer Teilrechnung.

In den Optionen, können Sie einstellen, dass das Feld Kostenstelle im Belegkopf zwingend auszufüllen ist.

Dies funktioniert auch bei den Feldern Sparte, Versandart, Zahlungsart und Abteilung.

Durch die Optionen können Sie auch einstellen, dass in der Eingangsrechnung generell kein Lager gebucht wird.