Kassengrundlagen

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1. Kassennummer: Bei Neuanlage einer Kasse vergibt "Kplus" automatisch fortlaufende Nummern. Da jede Kasse andere Einstellungen haben kann, ist es wichtig, die jeweilige Nummer zu beachten.
2. Kassenbezeichnung: In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für die Kasse eintragen, z.B. Hauptkasse.
3. Kostenstelle: Tragen Sie hier die Kostenstelle für diese Kasse ein.
4. Barverkaufskunde: Geben Sie hier die Kundennummer eines Barverkaufskunden ein. (Es kann auch ein Pseudokunde sein, die Angabe ist jedoch erforderlich.)
5. Kassenkonto Fibu: Geben Sie hier das Konto für die Fibuüberleitung dieser Kasse ein.
6. Debitor Fibu: Geben Sie hier das Debitorenkonto für diese Kasse ein. Alle Kassenbelege dieser Kasse werden auf einen Debitor gebucht - der Saldo jeden Kassenbelegs dieser Kasse wird gegen dieses Konto ausgeglichen. Wenn hier kein Konto eingetragen ist, dann wird in der Fibuermittlung das Konto des Debitors vom Kassenbeleg verwendet.
7. VK Preisfeld: Sie haben die Wahl aus allen in den Artikeleinstellungen angelegten Preisfeldern, z.B. VK Preis mit Mehrwertsteuer oder ohne.
8. Standardlager: Die Auswahlliste zeigt alle in "Kplus" angelegten Lager an. Wählen Sie das Lager aus, aus dem Barverkäufe abgebucht werden sollen.
9. Auftragsart: Alle unter Auftragsart eingetragenen Auftragsarten stehen Ihnen hier zur Auswahl zur Verfügung. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung), wie auch für die Fibuüberleitung.
10. VK Preisfeld ist inkl. MwSt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der oben im VK Preisfeld ausgewählt Preis bereits die Mehrwertsteuer enthält.
11. Aufschlag einblenden: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Aufschlag in % vom EK-Preis zum VK-Preis angezeigt werden soll.
12. Standardkassenmitarbeiter: Je nachdem, welche Option unter Mitarbeiter beziehen von gewählt wurde, können Sie aus der Liste der Benutzer auswählen. Geben Sie an, wer normalerweise diese Kasse bedient.
13. merken:Wenn Sie den Kassenmitarbeiter wechseln, wird dieser auch für die folgenden Belege verwendet (Sonst automatisch der Standardmitarbeiter)
14. Sparte: Wählen Sie aus der Liste aus, wenn die Kasse zu einer Sparte gehören soll. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung) wie auch für die Fibuüberleitung.
15. Abrechnungsart: Wählen Sie aus der Liste aus, wenn für diese Kasse eine bestimmte Abrechnungsart zugewiesen werden soll. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung), wie auch für die Fibuüberleitung.
16. Versandart: Wählen Sie aus der Liste aus, wenn für diese Kasse eine bestimmte Versandart zugewiesen werden soll. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung), wie auch für die Fibuüberleitung.
17. Positionserfassung - Steuer: Geben Sie an, ob die Positionen den Nettopreis ausweisen oder bereits die Mehrwertsteuer enthalten. Standardmäßig gibt "Kplus" die Einstellung Netto vor.
18. <Belegedirektaufruf: Legen Sie hier fest, mit welcher Tastenkombination der Belegedirektaufruf erfolgen soll. Standardmäßig wird STRG+1, 2, 3 vorgeschlagen.
19. Mitarbeiter beziehen von: Je nachdem, welche Option Sie hier wählen, stehen in der Liste unter Standardkassenmitarbeiter alle eingetragenen Benutzer von "Kplus" (siehe Benutzer) oder alle Vertreter (siehe Fenster Adressen bzw. unter Adressart) zur Verfügung. Wenn die Option Vertreterstamm gewählt ist, muss sich der Kassenmitarbeiter bei jedem Kassenbeleg neu ausweisen. (Die Anmeldung ist auch per Barcode-Erkennung möglich. Siehe dazu auch Schaltfläche Barcodeliste in diesem Abschnitt.)
20. Rabattänderung: Legen Sie hier fest, ob es den Mitarbeitern an der Kasse erlaubt sein soll, Rabatte manuell zu überschreiben. Der Systemadministrator ist aber in jedem Fall berechtigt, dies zu tun. Standardmäßig wird erlaubt vorgeschlagen.
21. VK Preisänderung: Legen Sie hier fest, ob es erlaubt sein soll, den Verkaufspreis manuell zu überschreiben. Der Systemadministrator ist aber in jedem Fall berechtigt, dies zu tun. Standardmäßig wird erlaubt vorgeschlagen.
22. Positionen ohne Preis: Legen Sie hier fest, ob Positionen ohne Preis im Beleg zugelassen werden sollen. Dem Systemadministrator ist dies in jedem Fall erlaubt. Standardmäßig wird nicht zulassen vorgeschlagen.
23. Kassenstandaufruf: Sie können hier festlegen, ob die Mitarbeiter das Recht haben, den Kassenstand einzusehen. Standardmäßig wird erlaubt vorgeschlagen.
24. Bestehende Belege: Legen Sie hier fest, ob die Mitarbeiter das Recht haben sollen, bereits gespeicherte Belege noch einmal aufzurufen und zu verändern. Standardmäßig wird bearbeiten erlaubt vorgeschlagen.
25. Gleiche Artikel: Hier legen Sie fest, wie verfahren werden soll, wenn mehrere Artikel mit der gleichen Artikelnummer erfasst werden. Im Beleg kann die Position jedes Mal ausgedruckt werden oder nur einmal mit der entsprechenden Anzahl. Standardmäßig schlägt "Kplus" nicht zusammenfassen vor.
26. Lieferscheinart: Hier können Sie festlegen, ob an der Kasse dieselben Lieferscheinformulare verwendet werden sollen, wie im sonstigen Verkauf, oder ob es spezielle Formulare gibt.
    Standardmäßig schlägt "Kplus" normaler Lieferschein vor.
27. Zahlbetrag runden: Legen Sie hier fest, wenn Sie wünschen, dass der Zahlbetrag gerundet werden soll. Eine stattgefundene Rundung wird auf dem Beleg als Skonto ausgewiesen.

• Schaltfläche Kassenstand: Mit dieser Schaltfläche rufen Sie das Fenster Kassenstand für ... auf und erhalten dort Einblick in den aktuellen Kassenstand.
• Schaltfläche Texte + Logo: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Fenster Texte und Logo.
• Schaltfläche Barcodeliste: Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie eine Liste für die Barcode-Erkennung der Vertreter ausdrucken.
• Schaltfläche Display: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Fenster Kassengrundlagen Display zur Steuerung des Kassendisplays.
• Schaltfläche Kassenlade: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Fenster Kassengrundlagen Kassenlade, um das Öffnen der Kassenlade zu steuern.